2023年度整體支出績效自評報告
平山縣信訪局
2023年度整體支出績效自評報告
貫徹落實市委市政府《關(guān)于全面落實預(yù)算績效管理的實施意見》（石發(fā)﹝2019﹞8號）文件精神，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對信訪局2023年整體支出情況實施了財政支出績效自評價，形成本評價報告。
一、部門基本情況
（一）部門概況
我單位全稱為平山縣信訪局，屬行政單位，執(zhí)行政府會計制度。 截至2023年12月31日，平山縣信訪局編制人數(shù)19人，年末實有人數(shù)15人，較上年度減少2人。截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）5.65萬元，較上年減少36%。負債總額0.00萬元,較上年減少0%。凈資產(chǎn)5.65萬元 ,較上年減少36%。
平山縣信訪局主要職能：
（1）受理、登記、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；
（2）承辦上級和本級黨委政府交由處理的信訪事項；
（3）協(xié)調(diào)處理重要信訪事項；
（4）督促檢查信訪事項的處理；
（5）研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級黨委政府提出完善政策和改進工作的建議；
（6）對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構(gòu)的信訪工作進行指導(dǎo)；
（7）負責(zé)組織實施全縣信訪工作目標(biāo)管理，提高信訪工作質(zhì)量，加強信訪隊伍的自身建設(shè)，開展信訪專兼職干部培訓(xùn)和信訪宣傳工作
（8）配合公安等部門依法處置到非接待場所上訪人員及人民群眾以集體上訪為由的游行、集會、請愿活動，依法維護信訪秩序。
（9）承擔(dān)平山縣信訪工作聯(lián)席會議辦公室的日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定的事項。
（10）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）部門收支預(yù)決算情況
本年收入總計648.625246萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入648.625246萬元，較年初預(yù)算收入550.496337萬元增加98.128909萬元，增幅17.83%，主要原因是項目數(shù)量及資金增加。
本年支出總計648.625246萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款支出648.625246萬元，較年初預(yù)算支出550.496337萬元增加98.128909萬元，增幅17.83%，主要原因是項目數(shù)量及資金增加。
二、自評工作開展情況
(一)自評的組織工作
我單位已組織專人對2023年度自評工作成立小組，對支出項目逐項進行自評工作。
(二)建立績效評價指標(biāo)體系
我單位在開展預(yù)算自評工作時，績效指標(biāo)權(quán)重根據(jù)實際 情況確定，總分設(shè)定為100分。原則上一級指標(biāo)權(quán)重統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)40分(包含數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本)、預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)10分、效益指標(biāo)(生態(tài)效益、社會效益)40分、滿意度指標(biāo)10分。
三、部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
信訪局2023年開展績效監(jiān)控管理的項目共5個，分別為：1、石財行[2023]30號關(guān)于下達2023年中央解決特殊疑難信訪問題資金的通知，下達資金為12.2萬元,資金到位12.2萬元，已執(zhí)行完畢。2、石財行[2023]30號關(guān)于下達2023年市級解決特殊疑難信訪問題資金的通知，下達資金21.1萬元，資金到位21.1萬元，已執(zhí)行完畢。3、信訪維穩(wěn)項目下達資金183萬元，資金到位183萬元，實際支出181.3864萬元，結(jié)余資金財政已收回。4、疑難案件信訪救助資金下達資金100萬元，資金到位100萬元，已執(zhí)行完畢。5、關(guān)于撥付縣駐京工作組（含公安）生活補貼經(jīng)費的申請下達資金3萬元，資金到位3萬元，已執(zhí)行完畢。
對2023年5個項目實施績效自評，運行情況良好，所有項目均已完成預(yù)定績效目標(biāo)，保障了項目的有序開展，維護了社會穩(wěn)定。
四、改進措施
績效自評工作是個持續(xù)性的工作，信訪局將持續(xù)性開展績效目標(biāo)評價，配合財政部門做好預(yù)算績效運行跟蹤監(jiān)控管理相關(guān)工作。當(dāng)發(fā)現(xiàn)績效運行目標(biāo)與績效預(yù)期目標(biāo)發(fā)生偏離時，及時采取措施實施整改予以糾正。不斷提高本部門績效目標(biāo)設(shè)置質(zhì)量，健全制度、完善政策、改進管理、優(yōu)化流程。
2024年4月10日