部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

填報(bào)單位：

平山縣行政審批局

單位：萬元

一、預(yù)算執(zhí)行情況

預(yù)算安排情況（調(diào)整后）

資金執(zhí)行情況

預(yù)算執(zhí)行率

預(yù)算數(shù)：

95

執(zhí)行數(shù)：

82.65

87%

其中：財(cái)政資金

95

其中：財(cái)政資金

82.65

其他

其他

二、工作整體完成情況

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

投入（30）

績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)管理（15）

績(jī)效目標(biāo)科學(xué)性

總體績(jī)效目標(biāo)、分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算項(xiàng)目目標(biāo)是否完整、指向精準(zhǔn)、客觀公正、數(shù)量適當(dāng)、可行性。

全部符合得滿分；總體績(jī)效和分項(xiàng)目標(biāo)不合格各扣2分；每個(gè)項(xiàng)目目標(biāo)扣0.5分，扣完為止。

9

5

績(jī)效指標(biāo)科學(xué)性

1、是否準(zhǔn)確反映績(jī)效目標(biāo)完成情況；2、是否清晰、細(xì)化、可評(píng)價(jià)、可衡量。

全部符合得滿分；一項(xiàng)不符合扣0.5分。

6

4

預(yù)算編制（15）

預(yù)算編制完整性

1、部門（單位）所有收入是否全部納入部門預(yù)算；2、部門支出預(yù)算是否統(tǒng)籌各類支出，按基本支出、項(xiàng)目支出分別編制。

全部符合得滿分；一項(xiàng)不符合扣分1.5分。

3

3

項(xiàng)目預(yù)算功能分類等編制合規(guī)性

1、功能分類編制準(zhǔn)確性；2、項(xiàng)目支出是否按規(guī)定編制政府采購預(yù)算；3、項(xiàng)目支出是否按規(guī)定實(shí)施投資評(píng)審管理；4、項(xiàng)目支出是否按規(guī)定實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。

全部符合得滿分；一項(xiàng)不符合扣2.25分。

9

9

預(yù)算上報(bào)及時(shí)性

是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行了上報(bào)

按時(shí)間要求得滿分，否則得零分。

3

3

過程（執(zhí)行）（40）

預(yù)算執(zhí)行（25）

收入預(yù)算完成率

部門收入預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比較，用以反映和評(píng)價(jià)部門收入預(yù)算的完成程度。收入預(yù)算完成率=收入預(yù)算完成數(shù)/收入預(yù)算數(shù)*100%。

1、預(yù)算完成率大于或等于95%得滿分；2、預(yù)算完成率小于或等于85%的得0分；3、預(yù)算完成率在85%——95%之間的，在0分和滿分之間確定：每降低一個(gè)百分點(diǎn)，扣分值的十分之一。

2

0.4

二、工作整體完成情況

過程（執(zhí)行）（40）

預(yù)算執(zhí)行（25）

預(yù)算調(diào)整率

部門本年度預(yù)算的調(diào)整數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的比率。預(yù)算調(diào)整率=調(diào)整預(yù)算數(shù)一年初預(yù)算數(shù)|/年初預(yù)算數(shù)100%。(因落實(shí)國家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外)

1.預(yù)算調(diào)整率等于0的,得滿分；2.預(yù)算調(diào)整率大于或等于10%的,得0分；3.預(yù)算調(diào)整率在0-10%之間的,在0分和滿分之間定確定:每增個(gè)百分點(diǎn),扣分值的十分之一

2

2

支出進(jìn)度

部門季度支出進(jìn)度情況,用以反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)和均衡程度。

對(duì)當(dāng)年的一般公共財(cái)政預(yù)算資金支出進(jìn)度按季進(jìn)行考核,第2、3、4季度末的支出進(jìn)度均符合序時(shí)進(jìn)度的,得滿分;支出進(jìn)度未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度的,每次扣分值1分。

4

3

資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率

部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比率,反映和評(píng)價(jià)部門對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)*100%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額是指部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和(決算數(shù))。支出預(yù)算數(shù)是指財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門支出預(yù)算數(shù)(含上年結(jié)轉(zhuǎn))。本年12月份追加事項(xiàng)造成的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金除外。

1.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率小于或等于5%的,得滿分；

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率大于或等于50%的,得0分；

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率在5%-50%之間的,在滿分和0之間計(jì)算確定:每五個(gè)百分點(diǎn)為檔,每檔扣分值的十分之一。

2

2

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率

本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,用以反映和考核某單位對(duì)重點(diǎn)行政成本的控制程度。“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)*100%。

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%得滿分,大于100%每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。

2

2

政府采購執(zhí)行率

部門(單位)本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率,用以反映和考核部門(單位)政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。政府采購執(zhí)行率=實(shí)際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)*100%政府采購預(yù)算:釆購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。

以總分值為上限,采用完成比率法計(jì)分；得分=政府采購執(zhí)行率分值,超出總分值不加分。

2

2

決策真實(shí)性

考核決算編制數(shù)據(jù)是否賬表一致,即決算報(bào)表數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)是否一致。

對(duì)部門決算數(shù)據(jù)進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)賬表不一致的,不得分。

2

2

二、工作整體完成情況

過程（執(zhí)行）（40）

預(yù)算執(zhí)行（25）

資金使用合規(guī)性

部門(單位)是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。

1.是否符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評(píng)估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。一項(xiàng)不符合,扣分值0.5分,扣完為止。

4

4

財(cái)務(wù)管理規(guī)范性

考核部門(單位)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則和會(huì)計(jì)制度的執(zhí)行情況,用以反映部門(單位)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范程度。

1.會(huì)計(jì)科目和賬務(wù)處理是否正確,是否實(shí)行會(huì)計(jì)電算化；2.往來賬款清理是否及時(shí)；3.銀行賬戶數(shù)量、開戶程序是否符合規(guī)定；4.庫存現(xiàn)金是否超過規(guī)定額度,有無違反規(guī)定大額支取現(xiàn)金。一項(xiàng)不符合,扣分值1.25分。

5

5

預(yù)算管理（7）

管理制度健全性

部門(單位)為加強(qiáng)預(yù)算管理,規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促成事業(yè)發(fā)展的保障情況。

1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、會(huì)計(jì)崗位制度等管理制度；2.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。一項(xiàng)不符合,扣分值1分。

2

2

預(yù)決算信息公開性

部門(單位)是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等相關(guān)預(yù)決算信息,用以反映和考核部門(單位)預(yù)決算管理的公開透明情況。

1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；2.是否按按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息。一項(xiàng)不符合,扣分值二分之一。

2

2

基礎(chǔ)信息完善性

部門(單位)基礎(chǔ)信息是否完善,用以反映和考核基礎(chǔ)信息管理工作的支撐情況。

1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料是否真實(shí)；2、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料是否完整；一項(xiàng)不符合，扣分值二分之一。

1

1

資產(chǎn)管理規(guī)范性

部門(單位)的資產(chǎn)配置、使用是否合規(guī),處置是否規(guī)范,收人是否及時(shí)足額上繳,用以反映和考核部門(單位)資產(chǎn)管理的規(guī)范程度。

1.是否建立資產(chǎn)臺(tái)賬,資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)是否相符；2.新增資產(chǎn)是否符合規(guī)定程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；3.資產(chǎn)對(duì)外使用(出租等)、資產(chǎn)處置事項(xiàng)是否按規(guī)定報(bào)批；4.資產(chǎn)收益是否及時(shí)足額上交財(cái)政；5.公務(wù)用車(含業(yè)務(wù)用車)是否符合編制要求,是否履行審批手續(xù)。一項(xiàng)不符合，扣分0.4分。

2

2

績(jī)效評(píng)價(jià)（8）

績(jī)效自評(píng)覆蓋率

部門(單位)按照財(cái)政局要求實(shí)施績(jī)效自評(píng)并報(bào)送相關(guān)自評(píng)材料的數(shù)量占應(yīng)實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)數(shù)量的比重。

采用完成比率法計(jì)分；得分=覆蓋率*分值

4

4

評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率

財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)、部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=評(píng)價(jià)提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100%

采用完成比率法計(jì)分；得分=應(yīng)用率*分值

4

4

二、工作整體完成情況

產(chǎn)出（15）

實(shí)際完成率（7）

預(yù)算批復(fù)的部門年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)和部門職責(zé)分類績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化

部門(單位)履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門(單位)履職工作任務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成率=實(shí)際完成工作數(shù)/計(jì)劃工作數(shù)*100%。實(shí)際完成工作數(shù):一定時(shí)期(年度或規(guī)劃期)內(nèi)部門(單位)實(shí)際完成工作任務(wù)的數(shù)量。

7

5

完成及時(shí)率（8）

預(yù)算批復(fù)的部門年度發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)和部門職責(zé)分類績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化

部門(單位)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。完成及時(shí)率=及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù)計(jì)劃工作數(shù)*100%。及時(shí)完成實(shí)際工作數(shù):部門(單位)按照整體績(jī)效目標(biāo)確定的時(shí)限實(shí)際完成的工作任務(wù)數(shù)量。

8

6

效果（15）

履職效益（15分）

部門整體效益（9分）

部門(單位)通過履行社會(huì)管理、公共服務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)管等職責(zé)在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、民生、環(huán)境發(fā)展等方面所帶來的直接或間接影響。

根據(jù)評(píng)價(jià)部門實(shí)際情況設(shè)置,并可將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。如經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)以及環(huán)境效益指標(biāo)。

9

9

社會(huì)公眾滿意度（6分）

通過問卷調(diào)查了解社會(huì)公眾在部門履職效果、解決民眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題、厲行節(jié)約等方面的滿意程度,反映和評(píng)價(jià)部門支出所帶來的社會(huì)效益。

滿意度在90%以上,得滿分,以80%為標(biāo)準(zhǔn),每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得分。

6

6

合計(jì)

100

87.4

三、 績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行出現(xiàn)的偏差和采取的措施

平山縣行政審批局4個(gè)項(xiàng)目中評(píng)價(jià)為優(yōu)的項(xiàng)目3個(gè)，評(píng)價(jià)為良的項(xiàng)目1個(gè)，評(píng)價(jià)為中的項(xiàng)目0個(gè)。下一步，我部門將嚴(yán)格貫徹全面實(shí)施績(jī)效管理的要求，加大工作力度，加強(qiáng)對(duì)資金支出進(jìn)度的監(jiān)控，督促加快項(xiàng)目實(shí)施和資金支出進(jìn)度。同時(shí)，結(jié)合工作的特點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)基層績(jī)效管理工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變基層思想觀念，牢固樹立績(jī)效理念，著力提升工作人員的績(jī)效管理水平。