平山縣下口鎮(zhèn)人民政府
2023年度整體支出績效自評(píng)報(bào)告
貫徹落實(shí)市委市政府《關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（石發(fā)﹝2019﹞8號(hào)）文件精神，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對(duì)平山縣下口鎮(zhèn)人民政府2023年整體支出情況實(shí)施了財(cái)政支出績效自評(píng)價(jià)，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。
一、部門基本情況
（一）部門概況
根據(jù)《平山縣下口鎮(zhèn)財(cái)政所職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，平山縣下口鎮(zhèn)財(cái)政所的主要職責(zé)是：
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)。
2、搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
3、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
4、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）部門收支預(yù)決算情況
我單位共有5個(gè)項(xiàng)目，涉及預(yù)算調(diào)整資金29.7萬元，決算資金支出29.7萬元。
（三）部門整體支出績效目標(biāo)、指標(biāo)
（一）總體績效目標(biāo)
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)部門重大決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能，加力提效落實(shí)積極財(cái)政政策，強(qiáng)化資金管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，推動(dòng)鄉(xiāng)財(cái)政保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政資源配置更加科學(xué)，財(cái)政資金使用更加高效，依法理財(cái)水平得到提升，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效防控，財(cái)政各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)再上新水平。
（二）分項(xiàng)績效目標(biāo)
1、財(cái)政支撐保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。績效目標(biāo)：爭取上級(jí)支持有力有效，對(duì)我鄉(xiāng)的支持力度進(jìn)一步加大；財(cái)政投入方式得到改進(jìn)，財(cái)政資源配置更加科學(xué)合理。
2、積極財(cái)政政策得到進(jìn)一步落實(shí)。績效目標(biāo)：“三件大事”、“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、系列三年行動(dòng)計(jì)劃等重大部署得到較好保障。
3、保障改善民生力度進(jìn)一步加大。績效目標(biāo)：就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、低保等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障水平持續(xù)提高，財(cái)政助推鄉(xiāng)村振興。
4、全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行進(jìn)一步健康平穩(wěn)。績效目標(biāo)：新的民生政策制定堅(jiān)持盡力而為、量力而行，做到可持續(xù)；推動(dòng)全鄉(xiāng)財(cái)政資金支付安全高效。嚴(yán)格資金支付審核，確保支付“零差錯(cuò)”。
5、財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范。績效目標(biāo)：預(yù)算編制更加細(xì)化實(shí)化，財(cái)政預(yù)決算公開內(nèi)容完備、時(shí)間及時(shí)、科學(xué)規(guī)范，資金分配使用更加高效透明；財(cái)政資金支出機(jī)制得到健全，資金支出更加及時(shí)高效、均衡有序，效益進(jìn)一步發(fā)揮；財(cái)政監(jiān)督更加有力，績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量進(jìn)一步提高。
二、自評(píng)工作開展情況
（一）自評(píng)的組織工作
我單位高度重視績效自評(píng)工作，積極開展該項(xiàng)工作，成立了績效評(píng)價(jià)工作組，組長由鎮(zhèn)長劉文濤擔(dān)任，成員包括項(xiàng)目主管部門、財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人。按照通知要求，工作小組事先制定了自評(píng)工作方案， 明確評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)程序及時(shí)間安排，召開專題會(huì)議，提前準(zhǔn)備相關(guān)資料，積極做好自評(píng)工作。
- 自評(píng)的方法和過程
評(píng)價(jià)以2023年預(yù)算確定的項(xiàng)目績效目標(biāo)和績效指標(biāo)為依據(jù)，通過對(duì)相關(guān)賬目進(jìn)行核實(shí)，對(duì)比各績效指標(biāo)完成情況，進(jìn)一步分析和總結(jié)，完成《部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)表》的填報(bào)，并對(duì)“一事一議項(xiàng)目”進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)，出具績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及指標(biāo)分析
- 總體績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
評(píng)價(jià)的項(xiàng)目通過績效自評(píng)結(jié)果與年初績效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，對(duì)
比結(jié)果反映在以下三個(gè)方面:
一是績效目標(biāo)設(shè)定依據(jù)清晰準(zhǔn)確，指向明確，能夠清晰準(zhǔn)確反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，并以相應(yīng)的績效指標(biāo)從數(shù)量、 質(zhì)量、成本、時(shí)效等方面予以細(xì)化、量化；
二是績效指標(biāo)能夠圍繞績效目標(biāo)來設(shè)定，從總體來看全面完整，科學(xué)合理，易于評(píng)價(jià)，能夠反映被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的實(shí)際情況；
三是績效標(biāo)準(zhǔn)切實(shí)可行，客觀合理，能夠?qū)嶋H執(zhí)行或?qū)崿F(xiàn)， 大部分預(yù)算資金額與實(shí)際支出資金量相匹配。但是個(gè)別項(xiàng)目績效指標(biāo)與實(shí)際執(zhí)行存在較大差異，指標(biāo)編制精準(zhǔn)度尚待提高。 （二）分項(xiàng)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及指標(biāo)分析
參照預(yù)算績效文本中分項(xiàng)績效目標(biāo)、指標(biāo)，從完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本效益等方面，對(duì)分項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，指標(biāo)要細(xì)化、量化，得分依據(jù)要充分。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論和評(píng)價(jià)等級(jí)
我單位2023年評(píng)價(jià)項(xiàng)目共2個(gè)，評(píng)級(jí)等級(jí)2項(xiàng)為“優(yōu)秀”。 五、存在的問題及改進(jìn)措施
（一）存在的主要問題
1.預(yù)算執(zhí)行率不夠高。
2.管理制度不夠完善。
3.項(xiàng)目實(shí)施過程規(guī)范性不高。
（二）針對(duì)問題提出具體的改進(jìn)措施或建議
1.科學(xué)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估，提高預(yù)算進(jìn)準(zhǔn)度和執(zhí)行率。
2.完善制度建設(shè)，防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。
3.規(guī)范實(shí)施程序，嚴(yán)格過程。
六、評(píng)價(jià)工作組人員名單及簽字（姓名、工作單位、職務(wù)、職稱）
劉文濤：下口鎮(zhèn)人民政府 黨委副書記、鄉(xiāng)長
李榮嬌：下口鎮(zhèn)人民政府 政法委員
韓雪：下口鎮(zhèn)人民政府 出納