根據(jù)河北省水利廳、河北省財政廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于做好2023年度中央大中型水庫移民后期扶持基金績效評價工作的通知》冀水移【2023】63號有關(guān)規(guī)定，平山縣移民服務(wù)中心對2022年度中央水庫移民扶持基金進行了績效評價，如下：
- 績效目標(biāo)分解下達情況
2023年度共收到省級移民資金1、冀財農(nóng)[2022]158號《河北省財政廳關(guān)于提前下達2023年省級水庫移民后期扶持資金預(yù)算的通知》，下達資金1140.6萬元。2、冀財農(nóng)[2023]9號《河北省財政廳關(guān)于下達2023年省級水庫移民扶持專項資金的通知》，項目資金290萬元。共計1430.6萬元。
二、績效情況分析
- 資金投入情況分析
發(fā)放2023年度直補資金30.87萬元，項目建設(shè)1299.83萬元。
- 資金管理情況分析
縣財政局嚴(yán)格按照國庫集中支付制度，將資金授權(quán)支付給縣移民服務(wù)中心，由縣移民服務(wù)中心按程序?qū)①Y金撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所兌付移民直補資金和項目資金，直補資金實行一戶一折，每年發(fā)放一次。項目資金的撥付，施工方提供正式發(fā)票，鄉(xiāng)財政所根據(jù)工程進度、合同要求將資金撥付給施工方。
（三）總體績效目標(biāo)完成情況分析
1、目標(biāo)：及時發(fā)放移民直補資金，截至年底，直補資金發(fā)放率100%。完工項目驗收率100%，項目一次性驗收率100%，2023年12月底完成項目的80%，2024年3月底完成項目的100%，非正常進京上訪和交辦的信訪事項及時處理率100%，已建工程項目良性運行比例100%。移民整體穩(wěn)定，移民生活水平穩(wěn)步提升。移民村生態(tài)環(huán)境改善，移民生存環(huán)境提升。
2、完成情況分析
2024年3月底共支出資金31.053萬元，支出率2%，其中：項目資金共支出0.183萬元，支出率0%。直補資金支出30.87萬元，支出率100%。
（四）績效指標(biāo)標(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）完成數(shù)量
2023年度直補資金及時足額發(fā)放，發(fā)放金額30.87萬元。2023年項目共涉及36個。2023年3月底完成36個，完成率100%。
（2）完成質(zhì)量
2023年度直補資金及時足額發(fā)放。完成項目驗收率100%。
（3）實施進度
按計劃進度實施
（4）成本節(jié)約情況
本著節(jié)約的原則，項目設(shè)計過程力求成本節(jié)約，防止資金浪費。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟效益分析
2023年度項目實施后，當(dāng)年人均可支配收入增速超過當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民人均可支配收入增速1%。
（2）社會效益分析
非正常進京上訪和交辦的信訪事項及時處理率100%
（3）生態(tài)效益分析
項目實施后，158個移民村美化亮化，項目扶持受益移民村164個（次）。
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析
后扶政策群眾滿意度高，直補政策滿意度100%，后扶項目政策滿意度100%。
4、項目管理情況
（一）組織實施
（1）、嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。所有后扶項目要經(jīng)市移民主管部門審批，杜絕未批先建及建后補報。
（2）、嚴(yán)格執(zhí)行項目公示制度。項目批復(fù)后，項目名稱、建設(shè)內(nèi)容、投資金額等在項目村公示3天。
（3）、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理制度。通過委托專業(yè)的工程監(jiān)理公司對項目建設(shè)實行科學(xué)管理。
（4）、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保金制度。項目竣工驗收后移交項目，由村及其它接管單位負(fù)責(zé)項目的建后管護工作，需留并按規(guī)定留足3%的質(zhì)保金，一年后無質(zhì)量問題，質(zhì)保金返還施工單位。
（二）資金安全
項目完工后，由項目村、鄉(xiāng)移民工作站、監(jiān)理單位、縣移民服務(wù)中心聯(lián)合初驗，鄉(xiāng)財政所開據(jù)往來票據(jù)，縣移民服務(wù)中心包片人員填制撥款申批表后，由移民服務(wù)中心撥款至鄉(xiāng)財政所，鄉(xiāng)財政所兌付施工方。
（三）監(jiān)督檢查
項目管理組從項目前期、項目施工、驗收過程中，多次到施工現(xiàn)場監(jiān)督檢查，確保項目實施進度和工程質(zhì)量。
（四）信息統(tǒng)計
項目實施情況建立項目臺賬，及時掌握項目動態(tài)。
（五）績效管理
按照績效考核管理辦法，項目安排時制定產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。項目完成后，對應(yīng)制定的指標(biāo)，進行情況分析。確保項目效益最大化。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
績效目標(biāo)未完成原因，是招投標(biāo)工作需要的周期較長。下一步盡量提前做好方案，縮短招投標(biāo)周期。
四、績效自評工作開展情況
（一）前期準(zhǔn)備
堅持實事求是，確保成效的原則，圍繞專項資金績效自評工作通知要求積極開展工作。
（二）組織實施
按照中央水庫移民扶持基金績效評價工作指南，查閱項目檔案資料，認(rèn)真進行梳理，從項目決策、項目管理、項目產(chǎn)出、項目效果逐項評分，客觀公正的對年度完成情況進行全面自評。
（三）分析評價
通過項目實施，方便移民出行及農(nóng)產(chǎn)品外運，打機井修揚水站，恢復(fù)并增加了有效灌溉面積，保障了群眾生命財產(chǎn)安全，拓展了農(nóng)業(yè)種植模式，促進了人民群眾發(fā)展多元經(jīng)濟的積極性，夯實了人民群眾經(jīng)濟發(fā)展和增產(chǎn)增收的基礎(chǔ)。
（四）綜合評價結(jié)論
項目評價指標(biāo)，全部項目評價等級為優(yōu)。
2023年直補資金撥付及時，2023年度項目資金共安排36個項目，直補資金30.87萬元，項目總投資1399.73萬元，完工36個項目，項目完工率100%。資金撥付0.183萬元，資金撥付率0%。綜合評價為中。
(五）績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
后扶工作涉及面廣，項目數(shù)量多，資金額大。通過績效自評，可進一步提高項目實施質(zhì)量，強化資金管理，確保項目實施和資金管理水平。
（六）對績效評價結(jié)果應(yīng)用和公開的考慮
立足項目的決策和管理，提高項目產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，增加項目的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益，促進后期扶持專項資金的使用效率和后期扶持政策的有效落實。
五、其他需要說明的問題
無。
六、附件
轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標(biāo)自評表