根據(jù)河北省水利廳、河北省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于做好2023年度中央大中型水庫(kù)移民后期扶持基金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》冀水移【2023】63號(hào)有關(guān)規(guī)定，平山縣移民服務(wù)中心對(duì)2022年度中央水庫(kù)移民扶持基金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，如下：
- 績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
2023年度共收到中央移民資金1、冀財(cái)農(nóng)[2022]134號(hào)《河北省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年中央水庫(kù)移民后期扶持基金預(yù)算的通知》，直補(bǔ)資金5203.5萬(wàn)元。2、冀財(cái)農(nóng)[2022]135號(hào)《河北省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年中央水庫(kù)移民扶持基金預(yù)算的通知》，項(xiàng)目資金5533萬(wàn)元。3、冀財(cái)農(nóng)[2023]92號(hào)《河北省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年中央水庫(kù)移民后期扶持基金預(yù)算的通知》，項(xiàng)目資金3539萬(wàn)元。共計(jì)14275.5萬(wàn)元。
二、績(jī)效情況分析
- 資金投入情況分析
發(fā)放2023年度直補(bǔ)資金5203.5萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)9072萬(wàn)元。
- 資金管理情況分析
縣財(cái)政局嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付制度，將資金授權(quán)支付給縣移民服務(wù)中心，由縣移民服務(wù)中心按程序?qū)①Y金撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所兌付移民直補(bǔ)資金和項(xiàng)目資金，直補(bǔ)資金實(shí)行一戶一折，每年發(fā)放一次。項(xiàng)目資金的撥付，施工方提供正式發(fā)票，鄉(xiāng)財(cái)政所根據(jù)工程進(jìn)度、合同要求將資金撥付給施工方。
（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1、目標(biāo)：及時(shí)發(fā)放移民直補(bǔ)資金，截至年底，直補(bǔ)資金發(fā)放率100%。完工項(xiàng)目驗(yàn)收率100%，項(xiàng)目一次性驗(yàn)收率100%，2023年12月底完成項(xiàng)目的80%，2024年3月底完成項(xiàng)目的100%，非正常進(jìn)京上訪和交辦的信訪事項(xiàng)及時(shí)處理率100%，已建工程項(xiàng)目良性運(yùn)行比例100%。移民整體穩(wěn)定，移民生活水平穩(wěn)步提升。移民村生態(tài)環(huán)境改善，移民生存環(huán)境提升。
2、完成情況分析
2024年3月底共支出資金9473.058884萬(wàn)元，支出率66.36%，其中：項(xiàng)目資金共支出4269.558884萬(wàn)元，支出率47.05%。直補(bǔ)資金支出5203.5萬(wàn)元，支出率100%。
（四）績(jī)效指標(biāo)標(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）完成數(shù)量
2023年度直補(bǔ)資金及時(shí)足額發(fā)放，發(fā)放金額5203.5萬(wàn)元。2023年項(xiàng)目共涉及165個(gè)。2023年3月底完成157個(gè)，完成率95.2%。
（2）完成質(zhì)量
2023年度直補(bǔ)資金及時(shí)足額發(fā)放。完成項(xiàng)目驗(yàn)收率100%。
（3）實(shí)施進(jìn)度
按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施
（4）成本節(jié)約情況
本著節(jié)約的原則，項(xiàng)目設(shè)計(jì)過(guò)程力求成本節(jié)約，防止資金浪費(fèi)。
2、效益指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益分析
2023年度項(xiàng)目實(shí)施后，當(dāng)年人均可支配收入增速超過(guò)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民人均可支配收入增速1%。
（2）社會(huì)效益分析
非正常進(jìn)京上訪和交辦的信訪事項(xiàng)及時(shí)處理率100%
（3）生態(tài)效益分析
項(xiàng)目實(shí)施后，158個(gè)移民村美化亮化，項(xiàng)目扶持受益移民村164個(gè)（次）。
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析
后扶政策群眾滿意度高，直補(bǔ)政策滿意度100%，后扶項(xiàng)目政策滿意度100%。
4、項(xiàng)目管理情況
（一）組織實(shí)施
（1）、嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。所有后扶項(xiàng)目要經(jīng)市移民主管部門(mén)審批，杜絕未批先建及建后補(bǔ)報(bào)。
（2）、嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目公示制度。項(xiàng)目批復(fù)后，項(xiàng)目名稱、建設(shè)內(nèi)容、投資金額等在項(xiàng)目村公示3天。
（3）、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理制度。通過(guò)委托專業(yè)的工程監(jiān)理公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行科學(xué)管理。
（4）、嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)保金制度。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后移交項(xiàng)目，由村及其它接管單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建后管護(hù)工作，需留并按規(guī)定留足3%的質(zhì)保金，一年后無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)保金返還施工單位。
（二）資金安全
項(xiàng)目完工后，由項(xiàng)目村、鄉(xiāng)移民工作站、監(jiān)理單位、縣移民服務(wù)中心聯(lián)合初驗(yàn)，鄉(xiāng)財(cái)政所開(kāi)據(jù)往來(lái)票據(jù)，縣移民服務(wù)中心包片人員填制撥款申批表后，由移民服務(wù)中心撥款至鄉(xiāng)財(cái)政所，鄉(xiāng)財(cái)政所兌付施工方。
（三）監(jiān)督檢查
項(xiàng)目管理組從項(xiàng)目前期、項(xiàng)目施工、驗(yàn)收過(guò)程中，多次到施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和工程質(zhì)量。
（四）信息統(tǒng)計(jì)
項(xiàng)目實(shí)施情況建立項(xiàng)目臺(tái)賬，及時(shí)掌握項(xiàng)目動(dòng)態(tài)。
（五）績(jī)效管理
按照績(jī)效考核管理辦法，項(xiàng)目安排時(shí)制定產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。項(xiàng)目完成后，對(duì)應(yīng)制定的指標(biāo)，進(jìn)行情況分析。確保項(xiàng)目效益最大化。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
績(jī)效目標(biāo)未完成原因，是招投標(biāo)工作需要的周期較長(zhǎng)。下一步盡量提前做好方案，縮短招投標(biāo)周期。
四、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
（一）前期準(zhǔn)備
堅(jiān)持實(shí)事求是，確保成效的原則，圍繞專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作通知要求積極開(kāi)展工作。
（二）組織實(shí)施
按照中央水庫(kù)移民扶持基金績(jī)效評(píng)價(jià)工作指南，查閱項(xiàng)目檔案資料，認(rèn)真進(jìn)行梳理，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果逐項(xiàng)評(píng)分，客觀公正的對(duì)年度完成情況進(jìn)行全面自評(píng)。
（三）分析評(píng)價(jià)
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，方便移民出行及農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)，打機(jī)井修揚(yáng)水站，恢復(fù)并增加了有效灌溉面積，保障了群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，拓展了農(nóng)業(yè)種植模式，促進(jìn)了人民群眾發(fā)展多元經(jīng)濟(jì)的積極性，夯實(shí)了人民群眾經(jīng)濟(jì)發(fā)展和增產(chǎn)增收的基礎(chǔ)。
（四）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)，全部項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。
2023年直補(bǔ)資金撥付及時(shí)，2023年度項(xiàng)目資金共安排165個(gè)項(xiàng)目，直補(bǔ)資金5203.5萬(wàn)元，總投資14275.5萬(wàn)元，完工157個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目完工率95.2%。資金撥付9473.058884萬(wàn)元，資金撥付率66.36%。綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。
(五）績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
后扶工作涉及面廣，項(xiàng)目數(shù)量多，資金額大。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，可進(jìn)一步提高項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量，強(qiáng)化資金管理，確保項(xiàng)目實(shí)施和資金管理水平。
（六）對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)的考慮
立足項(xiàng)目的決策和管理，提高項(xiàng)目產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，增加項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益，促進(jìn)后期扶持專項(xiàng)資金的使用效率和后期扶持政策的有效落實(shí)。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
六、附件
轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表