為貫徹落實市委、市政府《關(guān)于全面落實預算績效管理的實施意見》（石發(fā)﹝2019﹞8號）文件精神，遵循“科學性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對平山縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年整體支出情況實施了財政支出績效自評價，形成本評價報告。

一、部門基本情況

（一）部門概況

根據(jù)憲法和地方組織法的規(guī)定，縣級人民代表大會是地方國家權(quán)力機關(guān)，主要職能是在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律行政法規(guī)和上級人大及其常委會決議的遵守和執(zhí)行，保障國家計劃和國家預算的執(zhí)行；審查和批準本行政區(qū)域內(nèi)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算以及它們執(zhí)行情況的報告；討論決定本行政區(qū)域內(nèi)的重大事項；選舉本級人大常委會的組成人員和一府兩院一委國家機關(guān)組成人員，并組織人大代表開展視察、調(diào)查、執(zhí)法檢查、評議等活動，充分發(fā)揚社會主義民主，反映社會各界意見，促進一府兩院工作開展。

機構(gòu)設(shè)置：

部門機構(gòu)設(shè)置情況

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。

1、預算情況

2023年預算收入584.18萬元。2023年預算支出為584.18萬元，其中基本支出443.18萬元，包括人員經(jīng)費400.08萬元和日常公用經(jīng)費43.10萬元；項目支出141.00萬元。

    2023年決算收入703.58.8萬元，其中：財政撥款收入703.58萬元。決算支出為703.60萬元，其中基本支出569.84萬元，項目支出133.76萬元。

（三）部門整體支出績效目標、指標

部門整體支出績效目標是按要求支出所有項目資金。績效指標設(shè)定了一級指標：產(chǎn)出、效益、滿意度指標，二級指標：數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標；三級指標：經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度指標。

二、自評工作開展情況

（一）自評的組織工作

我單位成立了由主要負責人任組長，項目主管部門、財務(wù)主管部門和各相關(guān)單位負責人為成員的績效管理工作小組，編制了績效管理制度。績效自評以年初預算確定的項目績效目標和績效指標為依據(jù)，通過對相關(guān)賬目進行核實，對比各績效指標完成情況，進一步分析和總結(jié)，完成《項目績效自評表》。

（二）自評的方法和過程

我單位為做好部門整體支出績效管理的組織協(xié)調(diào)工作，按照“統(tǒng)一管理、分步實施、機構(gòu)保障、監(jiān)督落實”的工作思路，專門成立績效管理工作組，工作組人員進行了明確的項目對接負責分工，其中負責人任組長，項目主管部門、財務(wù)主管部門和各相關(guān)單位負責人為成員的績效管理工作小組，編制了績效管理制度。績效自評以年初預算確定的項目績效目標和績效指標為依據(jù)，通過對相關(guān)賬目進行核實，對比各績效指標完成情況，進一步分析和總結(jié)，完成《項目績效自評表》。

  三、部門整體支出績效目標實現(xiàn)情況及指標分析

（一）總體績效目標實現(xiàn)情況

本年度我單位開展績效自評預算項目8個，項目績效目標完成較好。

（二）分項績效目標實現(xiàn)情況及指標分析

2023年我單位代表之家（站）建設(shè)、平山縣城區(qū)人大代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)、人大常委會費用、人大常委會主任會、人代會專項、市縣人大代表考察、市縣人大代表培訓、縣人大代表視察調(diào)研8個項目支出評為優(yōu)秀，評價得分95分，較好的完成了項目資金的各項目標任務(wù)，今后將對各績效目標進一步考量、細化，使績效目標更貼近項目實際，更好的完成項目實施。

四、評價結(jié)論和評價等級

根據(jù)部門職責定位和各項工作履職情況進行綜合評價，項目均評級優(yōu)秀，部門整體支出綜合績效評價為較好。

五、存在的問題及改進措施

（一）存在的主要問題

無

（二）針對問題提出具體的改進措施或建議

一是按照預算規(guī)定的項目和用途嚴格資金使用，經(jīng)費支出嚴格按規(guī)定的支出項目進行會計核算，以便嚴格控制執(zhí)行預算。

二是加強預算績效分析，正常開展預算支出財務(wù)分析，積極做好部門整體支出預算評價工作。

六、評價工作組人員名單

李建明 人大常委會辦公室主任

賈彥兵 預算工委主任

李明忠 農(nóng)業(yè)農(nóng)村工委主任

梁璐   人大常委會辦公室副主任

            平山縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室

                  二〇二四年四月十二日