平山縣鄉(xiāng)村振興局
2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
貫徹落實(shí)《關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（石發(fā)﹝2019﹞8號(hào)）文件精神，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對(duì)平山縣鄉(xiāng)村振興局2023年整體支出情況實(shí)施了財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)價(jià)，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。
一、部門基本情況
(一）、部門職責(zé)
平山縣鄉(xiāng)村振興局“三定”規(guī)定尚未正式印發(fā)。2021年5月31日，縣委編委印發(fā)《關(guān)于調(diào)整縣扶貧開發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（平機(jī)編[2021]8號(hào)），縣扶貧開發(fā)辦公室重組為縣鄉(xiāng)村振興局，主要負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入2023年度本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1個(gè)，為全額撥款行政單位。
（三）機(jī)構(gòu)人員情況。
2023年退休1人，年末共有在職人員33人,其中行政人員10人，事業(yè)編制管理人員23 人。
- 部門收支預(yù)決算情況
本部門2023收入合計(jì)445927230.18元，其中：財(cái)政撥款收入445927230.18元。
本部門2023年度本年支出合計(jì)445927230.18，其中：基本支出6663379.58元，占1.5%；項(xiàng)目支出439263850.60元，占98.5%；
經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度部門整體支出和一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。從績(jī)效評(píng)價(jià)情況來(lái)看，當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行大體完成較好。
二、自評(píng)工作開展情況
（一）自評(píng)的組織工作
為做好自評(píng)績(jī)效工作，由主管項(xiàng)目的副職牽頭，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，開展此項(xiàng)工作。
- 自評(píng)的方法和過(guò)程
通過(guò)業(yè)務(wù)科室自查和科室間互查，最后自評(píng)小組對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行評(píng)審，將完成情況與預(yù)期目標(biāo)值對(duì)比，得出分值。
（三）建立績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
產(chǎn)出指標(biāo)40分、預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)10分、效益指標(biāo)40分、滿意度指標(biāo)10分。
三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及指標(biāo)分析
- 總體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞本年度工作重點(diǎn)和考核目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，抓好宣傳、突出服務(wù)，充分發(fā)揮黨委、政府在人道領(lǐng)域得力助手作用，各項(xiàng)工作取得了突破性進(jìn)展，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及指標(biāo)分析
參照預(yù)算績(jī)效文本中分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)，從完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本效益等方面，對(duì)分項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)細(xì)化、量化，得分依據(jù)充分。
根據(jù)以上要求，鄉(xiāng)村振興局績(jī)效目標(biāo)包含四個(gè)一級(jí)指標(biāo)，分別為:產(chǎn)出指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)、效益指標(biāo)以及滿意度指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)下設(shè)立四個(gè)二級(jí)指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)。預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)下設(shè)一個(gè)二級(jí)指標(biāo)為預(yù)算執(zhí)行率。效益指標(biāo)下設(shè)立三個(gè)二級(jí)指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)。滿意度指標(biāo)下設(shè)一個(gè)二級(jí)指標(biāo)為滿意度指標(biāo)。
我局對(duì)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定進(jìn)行全面科學(xué)總結(jié)，保證目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，科學(xué)合理，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)適宜、易于評(píng)價(jià)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論和評(píng)價(jià)等級(jí)
根據(jù)部門職責(zé)定位和各項(xiàng)工作履職情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，給出總得分，滿分90分，得出綜合績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)。部門整體支出綜合績(jī)效評(píng)價(jià)分為4個(gè)等級(jí)：得分≥85分為優(yōu)秀；75≤得分＜85分為良好；60≤得分＜75分為一般；得分＜60分為較差。
五、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
經(jīng)過(guò)此次績(jī)效自評(píng)工作，發(fā)現(xiàn)存在預(yù)算執(zhí)行率低問(wèn)題。下一步我們?cè)谥贫瓿躅A(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)時(shí)，會(huì)充分考慮人員變動(dòng)、政策調(diào)整等因素，精準(zhǔn)預(yù)判、科學(xué)制定績(jī)效目標(biāo)，充分提升績(jī)效管理工作水平，提高財(cái)政資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量。
六、評(píng)價(jià)工作組人員名單及簽字（姓名、工作單位、職務(wù)、職稱）
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序號(hào) |
姓名 |
單位 |
職務(wù) |
備注 |
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1 |
商志輝 |
平山縣鄉(xiāng)村振興局 |
副局長(zhǎng) |
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2 |
韓文輝 |
平山縣鄉(xiāng)村振興局 |
黨組成員 |
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3 |
李志勇 |
平山縣鄉(xiāng)村振興局 |
黨組成員 |
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4 |
張卜念 |
平山縣鄉(xiāng)村振興局 |
科員 |
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5 |
李霞霞 |
平山縣鄉(xiāng)村振興局 |
科員 |
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