部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

貫徹落實(shí)市委、市政府《關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（石發(fā)﹝2019﹞8號(hào)）文件精神，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對(duì)平山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2023年整體支出情況實(shí)施了財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)價(jià)，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。

一、部門基本情況

（一）部門職能、組織機(jī)構(gòu)及人員、資產(chǎn)等基本情況。

辦公室:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)的綜合協(xié)調(diào)、文件處理和對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)組織籌備系統(tǒng)重大活動(dòng)或大型會(huì)議；負(fù)責(zé)后勤事務(wù)工作。

政工股:負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和局屬單位人事、勞動(dòng)工資；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)定和管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及所屬單位年度考核工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)、思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)計(jì)劃生育工作。

財(cái)務(wù)股:負(fù)責(zé)編制本單位年度資金收支計(jì)劃；負(fù)責(zé)各項(xiàng)建設(shè)專項(xiàng)資金和其他資金的管理工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、審計(jì)及國(guó)有資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)局屬單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理和內(nèi)部審計(jì)工作。

信息中心:負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理及維護(hù)工作；負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳、信息發(fā)布、文稿起草及文件打印、復(fù)印工作；負(fù)責(zé)人大建議、政協(xié)提案承辦工作。

信訪辦:負(fù)責(zé)來(lái)訪接待，處理日常信訪問(wèn)題，協(xié)調(diào)解決各類舉報(bào)、投訴信訪案件。

法制辦:負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政務(wù)公開(kāi)、普法教育工作；負(fù)責(zé)行政案件的訴訟和復(fù)議工作；負(fù)責(zé)執(zhí)法證件年檢和監(jiān)督執(zhí)法人員執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)舊城改造項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

村鎮(zhèn)股:負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣新民居建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理全縣農(nóng)村危房改造工作；負(fù)責(zé)建筑法相關(guān)職能，對(duì)口市住建局相關(guān)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作；負(fù)責(zé)歷史文化名村、名鎮(zhèn)和傳統(tǒng)古村落及風(fēng)景名勝區(qū)管理、申報(bào)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村環(huán)境保潔及生活垃圾收集清運(yùn)督導(dǎo)檢查工作。

公用股:根據(jù)城市基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃，制定城市基礎(chǔ)設(shè)施年度建設(shè)計(jì)劃，組織實(shí)施城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目并實(shí)行管理監(jiān)督；負(fù)責(zé)城建工程概算編制和工程決算審核工作；負(fù)責(zé)城建統(tǒng)計(jì)年報(bào)及城建資料收集管理工作；負(fù)責(zé)縣城建設(shè)上水平工作宣傳、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)、信息反饋等工作以及資料統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。

征收辦:負(fù)責(zé)國(guó)有土地上房屋征收、拆遷、管理工作。

招標(biāo)辦：負(fù)責(zé)建設(shè)工程直接發(fā)包備案；負(fù)責(zé)在建工程注冊(cè)建造師（總監(jiān)）變更登記；負(fù)責(zé)建設(shè)工程檔案驗(yàn)收意見(jiàn)；負(fù)責(zé)招標(biāo)公告發(fā)布、標(biāo)中監(jiān)督、標(biāo)后履約。

質(zhì)監(jiān)站：負(fù)責(zé)全縣建筑工程和市政、園林工程的質(zhì)量、安全監(jiān)督，墻改革新與建筑節(jié)能管理，定額管理，工程管理，受理質(zhì)量投訴、清理拖欠工程款。

安全和消防服務(wù)中心：負(fù)責(zé)建筑施工安全生產(chǎn)日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)消防設(shè)計(jì)審查和驗(yàn)收。

房地產(chǎn)服務(wù)中心：負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析，監(jiān)測(cè)房產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行；組織實(shí)施房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策，擬定房屋交易、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)商品房預(yù)售資金和存量房交易資金的監(jiān)督管理；指導(dǎo)做好房屋交易、房屋租賃及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督管理工作。推進(jìn)培育和發(fā)展租賃市場(chǎng)住房制度改革，擬訂適合縣情的住房政策。

負(fù)責(zé)擬訂物業(yè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬訂物業(yè)管理的規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)前期物業(yè)管理招標(biāo)、中標(biāo)備案工作；指導(dǎo)監(jiān)督城區(qū)物業(yè)管理工作；指導(dǎo)城區(qū)老舊小區(qū)住宅小區(qū)綜合整治工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)物業(yè)小區(qū)達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)工作；配合相關(guān)部門做好業(yè)主大會(huì)和業(yè)主委員會(huì)管理工作；指導(dǎo)住宅內(nèi)裝飾裝修工作；指導(dǎo)縣住宅維修資金業(yè)務(wù)工作。

人員編制情況

住建局編制內(nèi)共111人。其中：

平山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局現(xiàn)共有工作人員111人，其中領(lǐng)導(dǎo)班子成員5人，中層以上干部15人,局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。黨員總數(shù)68名。

資產(chǎn)情況：房屋及構(gòu)筑物2386平方米，車輛實(shí)際4輛，通用設(shè)備172臺(tái)。房地產(chǎn)服務(wù)中心房屋及構(gòu)筑物2516.2平方米，車輛3臺(tái)，通用設(shè)備244臺(tái)。

（二）部門收支預(yù)決算情況

1.收入情況

2023年財(cái)政局下達(dá)住建局預(yù)算指標(biāo)共計(jì)26828.114萬(wàn)元，其中項(xiàng)目類指標(biāo)26828.114萬(wàn)元.2023年年底，其中關(guān)于建筑施工安全檢查所需第三方（專家）服務(wù)費(fèi)的請(qǐng)示6.24萬(wàn)元、平山縣橋西污水處理廠項(xiàng)目11407.89788萬(wàn)元、平山縣博物館項(xiàng)目2755.1642萬(wàn)元、光祿山公園建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元、關(guān)于撥付平山縣橋西污水處理廠項(xiàng)目和平山縣博物館項(xiàng)目前期費(fèi)用的請(qǐng)示14萬(wàn)元、冀財(cái)綜[2022]49號(hào)平山縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目317萬(wàn)元、冀財(cái)綜[2022]49號(hào)平山縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目202萬(wàn)元、冀財(cái)綜[2023]8號(hào)關(guān)于調(diào)整分配2023年省級(jí)城鎮(zhèn)保障性安居工程棚戶區(qū)改造項(xiàng)目116萬(wàn)元、冀財(cái)債【2023】9號(hào)2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2500萬(wàn)元、2022年下半年占地賠產(chǎn)596.227323萬(wàn)元、2022年歷史建筑物的測(cè)量建檔掛牌9.89萬(wàn)元、關(guān)于申請(qǐng)撥付交通局運(yùn)輸公司房屋拆除費(fèi)用9.9113萬(wàn)元、關(guān)于申請(qǐng)撥付西城華府項(xiàng)目管網(wǎng)工程建設(shè)費(fèi)的請(qǐng)示45.189萬(wàn)元、建設(shè)南大街臨街商業(yè)房屋補(bǔ)償10.8818萬(wàn)元、冶河公園（秀水公園）過(guò)渡費(fèi)90.7648萬(wàn)元、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目1510萬(wàn)元、農(nóng)村生活垃圾外運(yùn)無(wú)害化處理費(fèi)710萬(wàn)元、冀財(cái)社【2022】186號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2023年省級(jí)財(cái)政保障性安居工程（農(nóng)村危房改造）補(bǔ)助資金預(yù)算的通知42.3萬(wàn)元、冀財(cái)社[2022]190號(hào)河北省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金預(yù)算的通知79.2萬(wàn)元、冀財(cái)社【2023】113號(hào)關(guān)于下達(dá)2023年中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金預(yù)算的通知82.3萬(wàn)元、冀財(cái)建【2022】228號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2023年裝配式農(nóng)村住房建設(shè)試點(diǎn)補(bǔ)助資金30萬(wàn)元、冀財(cái)建[2023]256號(hào)河北省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年裝配式農(nóng)村住房建設(shè)試點(diǎn)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知81萬(wàn)元、應(yīng)急救援補(bǔ)助資金15萬(wàn)元、既有房屋安全隱患排查相關(guān)費(fèi)用17.5萬(wàn)元、關(guān)于撥付鄉(xiāng)村建設(shè)評(píng)價(jià)省級(jí)專家團(tuán)隊(duì)調(diào)研等三個(gè)項(xiàng)目費(fèi)用的請(qǐng)示6.65萬(wàn)元、關(guān)于冶河明珠小區(qū)外墻修復(fù)工程等項(xiàng)目申請(qǐng)資金的請(qǐng)示30萬(wàn)元、平山縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造主體改造項(xiàng)目96萬(wàn)元、平山縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目275萬(wàn)元、住房補(bǔ)貼2萬(wàn)元、租賃住房試點(diǎn)3770萬(wàn)元共計(jì)30個(gè)項(xiàng)目。

2.支出情況

2023年年底，住建局共計(jì)支出資金25525.95萬(wàn)元，其中財(cái)政資金25525.95萬(wàn)元，財(cái)政資金執(zhí)行率95.14%。其中項(xiàng)目資金共計(jì)支出25525.95萬(wàn)元，其中關(guān)于建筑施工安全檢查所需第三方（專家）服務(wù)費(fèi)的請(qǐng)示6.24萬(wàn)元、平山縣橋西污水處理廠項(xiàng)目11393.156869萬(wàn)元、平山縣博物館項(xiàng)目2391.759327萬(wàn)元、光祿山公園建設(shè)項(xiàng)目1961.15615萬(wàn)元、關(guān)于撥付平山縣橋西污水處理廠項(xiàng)目和平山縣博物館項(xiàng)目前期費(fèi)用的請(qǐng)示14萬(wàn)元、冀財(cái)綜[2022]49號(hào)平山縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目317萬(wàn)元、冀財(cái)綜[2022]49號(hào)平山縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目202萬(wàn)元、冀財(cái)綜[2023]8號(hào)關(guān)于調(diào)整分配2023年省級(jí)城鎮(zhèn)保障性安居工程棚戶區(qū)改造項(xiàng)目116萬(wàn)元、冀財(cái)債【2023】9號(hào)2022年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2343.208892萬(wàn)元、2022年下半年占地賠產(chǎn)596.227323萬(wàn)元、2022年歷史建筑物的測(cè)量建檔掛牌9.89萬(wàn)元、關(guān)于申請(qǐng)撥付交通局運(yùn)輸公司房屋拆除費(fèi)用9.9113萬(wàn)元、關(guān)于申請(qǐng)撥付西城華府項(xiàng)目管網(wǎng)工程建設(shè)費(fèi)的請(qǐng)示44.189萬(wàn)元、建設(shè)南大街臨街商業(yè)房屋補(bǔ)償10.8818萬(wàn)元、冶河公園（秀水公園）過(guò)渡費(fèi)90.7648萬(wàn)元、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目1510萬(wàn)元、農(nóng)村生活垃圾外運(yùn)無(wú)害化處理費(fèi)710萬(wàn)元、冀財(cái)社【2022】186號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2023年省級(jí)財(cái)政保障性安居工程（農(nóng)村危房改造）補(bǔ)助資金預(yù)算的通知0萬(wàn)元、冀財(cái)社[2022]190號(hào)河北省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金預(yù)算的通知79.2萬(wàn)元、冀財(cái)社【2023】113號(hào)關(guān)于下達(dá)2023年中央財(cái)政農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金預(yù)算的通知47.7萬(wàn)元、冀財(cái)建【2022】228號(hào)關(guān)于提前下達(dá)2023年裝配式農(nóng)村住房建設(shè)試點(diǎn)補(bǔ)助資金30萬(wàn)元、冀財(cái)建[2023]256號(hào)河北省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年裝配式農(nóng)村住房建設(shè)試點(diǎn)補(bǔ)助資金預(yù)算的通知0萬(wàn)元、應(yīng)急救援補(bǔ)助資金12.34萬(wàn)元、既有房屋安全隱患排查相關(guān)費(fèi)用17.5萬(wàn)元、關(guān)于撥付鄉(xiāng)村建設(shè)評(píng)價(jià)省級(jí)專家團(tuán)隊(duì)調(diào)研等三個(gè)項(xiàng)目費(fèi)用的請(qǐng)示6.64萬(wàn)元、關(guān)于冶河明珠小區(qū)外墻修復(fù)工程等項(xiàng)目申請(qǐng)資金的請(qǐng)示30萬(wàn)元、平山縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造主體改造項(xiàng)目96萬(wàn)元、平山縣2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目0萬(wàn)元、住房補(bǔ)貼1.593萬(wàn)元、租賃住房試點(diǎn)3478.5919萬(wàn)元共計(jì)30個(gè)項(xiàng)目。

（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)

考核目標(biāo)旨在全面提升績(jī)效部門的綜合能力，確保部門整體支出績(jī)效的優(yōu)化提升。通過(guò)不斷努力和持續(xù)改進(jìn)，我們期望在績(jī)效管理上達(dá)到新的高度，為組織的戰(zhàn)略目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。

二、自評(píng)工作開(kāi)展情況

（一）自評(píng)的組織工作

嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)住建局的發(fā)展。

住建局為做好部門整體支出績(jī)效管理的組織協(xié)調(diào)工作，按照“統(tǒng)一管理、分步實(shí)施、機(jī)構(gòu)保障、監(jiān)督落實(shí)”的工作思路，專門成立績(jī)效管理工作組，工作組人員進(jìn)行了明確的項(xiàng)目對(duì)接負(fù)責(zé)分工，其中住建局副局長(zhǎng)李慶慧任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)科主任梁立新任工作組副組長(zhǎng)，成員由局各處室和所屬事業(yè)單位的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)。召開(kāi)專屬會(huì)議制定自評(píng)方案，收集相關(guān)資料，自查抽查相關(guān)財(cái)務(wù)資料，計(jì)算核定自評(píng)分?jǐn)?shù)。撰寫自評(píng)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，于每周例會(huì)上會(huì)討論整改方案，下達(dá)整改工作計(jì)劃，于下周進(jìn)行整改情況核查。

三、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及指標(biāo)分析

（一）總體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

一是投入績(jī)效情況分析

按照合同和預(yù)算時(shí)間進(jìn)度完成項(xiàng)目及資金撥付。

二是過(guò)程績(jī)效情況分析

補(bǔ)貼資金項(xiàng)目設(shè)置補(bǔ)助金發(fā)放率指標(biāo)，工程項(xiàng)目設(shè)置工程按期完成率、驗(yàn)收合格率、工程完工率等指標(biāo)。

三是支出績(jī)效情況分析

補(bǔ)貼資金項(xiàng)目設(shè)置補(bǔ)助覆蓋率指標(biāo)，工程項(xiàng)目設(shè)置工程按期完成率、驗(yàn)收合格率、工程量完成率等指標(biāo)。

四是效果績(jī)效情況分析

工程項(xiàng)目設(shè)置工程按期完成率、驗(yàn)收合格率、工程量完成率等指標(biāo)，補(bǔ)貼資金項(xiàng)目設(shè)置補(bǔ)助覆蓋率指標(biāo)。

    （二）分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及指標(biāo)分析

參照預(yù)算績(jī)效文本中分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)，從完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本效益等方面，對(duì)分項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，指標(biāo)要細(xì)化、量化，得分依據(jù)要充分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論和評(píng)價(jià)等級(jí)

根據(jù)部門職責(zé)定位和各項(xiàng)工作履職情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，給出總得分，滿分100分，得出綜合績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)。部門整體支出綜合績(jī)效評(píng)價(jià)分為4個(gè)等級(jí)：得分≥85分為優(yōu)秀；75≤得分＜85分為良好；60≤得分＜75分為一般；得分＜60分為較差。

五、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

（一）存在的主要問(wèn)題

資產(chǎn)管理工作有待加強(qiáng)其中財(cái)務(wù)制度不夠完善、審批程序不夠嚴(yán)格、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范；制度建設(shè)存在缺陷其中預(yù)算績(jī)效管理制度、資料管理制度、工作制度不夠完善；支出管理力度不夠其中支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化不足、項(xiàng)目啟動(dòng)慢、資金撥付不及時(shí)；人員專業(yè)素質(zhì)有待提高及其他問(wèn)題。

嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。在執(zhí)行預(yù)算管理過(guò)程中，合理、合規(guī)、合法的使用財(cái)政資金，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

    加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格按照預(yù)算口徑進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開(kāi)展。

六、評(píng)價(jià)工作組人員名單及簽字

組  長(zhǎng)：谷全國(guó)  住建局  局   長(zhǎng)   四級(jí)調(diào)研員

副組長(zhǎng)：梁立新  住建局  財(cái)務(wù)股長(zhǎng)  助理會(huì)計(jì)師

成  員：李建春  住建局  辦公室主任  八級(jí)職員

楊海麗  住建局  財(cái)務(wù)人員  高級(jí)會(huì)計(jì)師