平山縣行政審批局2022年度部門績效自評工作報告
為強化績效理念，加強平山縣行政審批局的預(yù)算資金管理，提升財政資金配置和使用效益，我單位對部門預(yù)算進行了預(yù)算績效評價工作。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、績效自評工作組織開展情況
為進一步貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委省政府、市委市政府、縣委縣政府關(guān)于推進政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)管理、公共資源交易管理、社會信用體系建設(shè)有關(guān)方針政策和法律法規(guī)，推進政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作。創(chuàng)造良好營商環(huán)境，共享改革成果，促進社會和諧發(fā)展。按照縣財政開展2022年度部門績效自評工作的相關(guān)要求，平山縣行政審批局對2022年度部門績效進行了全面綜合評價。整體支出中基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政成本。
二、部門預(yù)算執(zhí)行情況
我部門2022年預(yù)算安排844.62萬元，其中基本支出746.12萬元，包括人員經(jīng)費665.36萬元和日常公用經(jīng)費80.76萬元；項目支出98.5萬元。
其中：人員公用經(jīng)費全部支出，預(yù)算執(zhí)行率100%；項目資金98.5萬元，涉及5個項目，實際支出37.06738萬元，資金執(zhí)行率約為37.63%。我部門嚴格預(yù)算執(zhí)行，支出進度基本符合時序進度，預(yù)算資金在規(guī)定范圍內(nèi)使用，財務(wù)管理合法合規(guī)。
三、部門整體支出績效評價
（一）績效指標設(shè)定
為更好更全面地做好評價工作，平山縣行政審批局結(jié)合預(yù)算績效評價的績效目標，確定了4個一級指標、8個二級指標、24個三級指標，覆蓋了部門工作投入、過程（執(zhí)行）、產(chǎn)出、效果等四個方面。
（二）綜合評價及評價結(jié)論
1、投入指標情況
（1）績效目標指標管理：我部門制定了2022年工作規(guī)劃，并根據(jù)工作規(guī)劃制定了工作目標，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合“三定”方案確定的職責，年初工作責任到科室、責任到人。
（2）預(yù)算編制：我部門貫徹落實預(yù)算法，規(guī)范預(yù)算編制工作，確保預(yù)算編制完整、合規(guī)并按時上報。
2、預(yù)算執(zhí)行情況
（1）預(yù)算管理：我單位為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為，先后制定了《財務(wù)管理制度》，建立了內(nèi)審機構(gòu)和《內(nèi)審辦法》等一系列規(guī)范性管理辦法、制度，從機制上規(guī)范財務(wù)行為。嚴格按照相關(guān)制度規(guī)定使用資金，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合預(yù)算批復(fù)用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，并且在平山縣政府網(wǎng)公開預(yù)決算信息。
（2）績效評價：我單位本年度預(yù)算項目全部進行了績效自評，評價結(jié)果應(yīng)用率100%。
3、產(chǎn)出指標情況
我部門嚴格預(yù)算執(zhí)行，支出進度基本符合時序進度，年度發(fā)展規(guī)劃目標基本上按時完成。
4、效果指標情況
我部門本年度通過周末不打烊，充分發(fā)揮店小二主動服務(wù)精神，進一步提升群眾滿意度，營造優(yōu)良營商環(huán)境。
四、預(yù)算項目績效評價
（一）績效目標實現(xiàn)情況
本年度我部門開展績效自評預(yù)算項目5個，其中1個項目績效目標圓滿完成，2個項目績效基本完成，2個績效目標完成效果不理想。
下一步，我部門將嚴格貫徹全面實施績效管理的要求，加大工作力度，加強對資金支出進度的監(jiān)控，督促加快項目實施和資金支出進度。同時，結(jié)合工作的特點，加強對基層績效管理工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變基層思想觀念，牢固樹立績效理念，著力提升工作人員的績效管理水平。
（二）績效目標設(shè)定質(zhì)量情況
通過績效自評結(jié)果對比倒查發(fā)現(xiàn)我部門年初績效目標設(shè)定質(zhì)量情況較好，絕大多數(shù)項目績效目標設(shè)定清晰準確，績效指標設(shè)定全面完整、易于評價。
四、存在的問題
（一）部門項目存在問題
我部門在制定項目的年初預(yù)算時面臨審批制度改革等臨時性資金安排，有許多不確定因素，我們作為基層單位，均無法一一考慮周全，所以項目資金在使用過程中會受到不確定因素影響。
（二）部門工作產(chǎn)出方面
個別績效目標及指標完成得不理想。
（三）部門工作效果方面
我部門的預(yù)算未積極進行自我推介。
五、政策建議
（一）項目實施方面
今后，我單位將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財政紀律，讓項目資金按計劃落到實處。進一步落實內(nèi)控，在最大程度的節(jié)約項目資金，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施。
（二）工作活動投入方面
進一步細化部門工作活動，任務(wù)分解詳細可操作，更加合理地安排預(yù)算資金，減少預(yù)算調(diào)整事項；進一步提高績效指標設(shè)置的科學(xué)性。
（三）部門工作執(zhí)行方面
一是加強預(yù)算執(zhí)行的計劃性，提高部門支出進度的均衡程度；二是加強對我局預(yù)算資金支出的監(jiān)督檢查工作，確保資金使用合法合規(guī)；三是加強對財務(wù)人員的培訓(xùn)工作，提高財務(wù)管理工作的規(guī)范性。
（四）部門工作產(chǎn)出方面
加強項目資金和績效目標指標的動態(tài)管理，持續(xù)改進。及時了解項目情況，推進各單位工作任務(wù)的及時完成。
（五）部門工作效果方面
加強對我部門下屬單位的工作活動工作效果績效考核工作，督促積極落實績效目標，積極推動各項工作不斷向前發(fā)展。
六、下一步改進工作的意見和建議
一是按照預(yù)算規(guī)定的項目和用途嚴格資金使用，經(jīng)費支出嚴格按規(guī)定的支出項目進行會計核算，以便嚴格控制執(zhí)行預(yù)算。
二是加強預(yù)算績效分析，正常開展預(yù)算支出財務(wù)分析，積極做好部門整體支出預(yù)算評價工作。
2023年5月26日