平山縣蛟潭莊鎮(zhèn)人民政府
2023年度整體支出績效自評報告
貫徹落實市委市政府《關(guān)于全面落實預(yù)算績效管理的實施意見》（石發(fā)﹝2019﹞8號）文件精神，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對平山縣蛟人民政府2023年整體支出情況實施了財政支出績效自評價，形成本評價報告。
一、部門基本情況
（一）部門概況
平山縣蛟潭莊鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)是：
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)。
2、搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
3、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
4、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項。
（二）部門收支預(yù)決算情況
我單位共有2個項目，涉及預(yù)算調(diào)整資金56.75萬元，決算資金支出56.75萬元。
（三）部門整體支出績效目標(biāo)、指標(biāo)
（一）總體績效目標(biāo)
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，認真落實上級部門重大決策部署，充分發(fā)揮財政職能，加力提效落實積極財政政策，強化資金管理，防范化解財政風(fēng)險，增強財政可持續(xù)性，推動鎮(zhèn)財政保障能力進一步增強，財政資源配置更加科學(xué)，財政資金使用更加高效，依法理財水平得到提升，財政風(fēng)險有效防控，財政各項事業(yè)建設(shè)再上新水平。
（二）分項績效目標(biāo)
1、財政支撐保障能力進一步增強。績效目標(biāo)：爭取上級支持有力有效，對我鎮(zhèn)的支持力度進一步加大；財政投入方式得到改進，財政資源配置更加科學(xué)合理。
2、積極財政政策得到進一步落實。績效目標(biāo)：“三件大事”、“三大攻堅戰(zhàn)”、系列三年行動計劃等重大部署得到較好保障。
3、保障改善民生力度進一步加大。績效目標(biāo)：就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、低保等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障水平持續(xù)提高，財政助推鄉(xiāng)村振興。
4、全鎮(zhèn)財政運行進一步健康平穩(wěn)。績效目標(biāo)：新的民生政策制定堅持盡力而為、量力而行，做到可持續(xù)；推動全鎮(zhèn)財政資金支付安全高效。嚴格資金支付審核，確保支付“零差錯”。
5、財政財務(wù)管理工作進一步規(guī)范。績效目標(biāo)：預(yù)算編制更加細化實化，財政預(yù)決算公開內(nèi)容完備、時間及時、科學(xué)規(guī)范，資金分配使用更加高效透明；財政資金支出機制得到健全，資金支出更加及時高效、均衡有序，效益進一步發(fā)揮；財政監(jiān)督更加有力，績效評價工作質(zhì)量進一步提高。
二、自評工作開展情況
（一）自評的組織工作
我單位高度重視績效自評工作，積極開展該項工作，成立了績效評價工作組，組長由鎮(zhèn)長高靜南擔(dān)任，成員包括項目主管部門、財務(wù)主要負責(zé)人。按照通知要求，工作小組事先制定了自評工作方案，明確評價內(nèi)容、評價程序及時間安排，召開專題會議，提前準(zhǔn)備相關(guān)資料，積極做好自評工作。
- 自評的方法和過程
評價以2023年預(yù)算確定的項目績效目標(biāo)和績效指標(biāo)為依據(jù)，通過對相關(guān)賬目進行核實，對比各績效指標(biāo)完成情況，進一步分析和總結(jié)，完成《部門預(yù)算項目績效自評表》的填報，并對“一事一議項目”“應(yīng)急救援補助資金項目”進行重點評價，出具績效評價報告。
三、部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況及指標(biāo)分析
- 總體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
評價的項目通過績效自評結(jié)果與年初績效目標(biāo)進行對比，對
比結(jié)果反映在以下三個方面:
一是績效目標(biāo)設(shè)定依據(jù)清晰準(zhǔn)確，指向明確，能夠清晰準(zhǔn)確反映預(yù)算資金的預(yù)期產(chǎn)出和效果，并以相應(yīng)的績效指標(biāo)從數(shù)量、 質(zhì)量、成本、時效等方面予以細化、量化；
二是績效指標(biāo)能夠圍繞績效目標(biāo)來設(shè)定，從總體來看全面完整，科學(xué)合理，易于評價，能夠反映被評價項目的實際情況；
三是績效標(biāo)準(zhǔn)切實可行，客觀合理，能夠?qū)嶋H執(zhí)行或?qū)崿F(xiàn)， 大部分預(yù)算資金額與實際支出資金量相匹配。但是個別項目績效指標(biāo)與實際執(zhí)行存在較大差異，指標(biāo)編制精準(zhǔn)度尚待提高。 （二）分項績效目標(biāo)實現(xiàn)情況及指標(biāo)分析
參照預(yù)算績效文本中分項績效目標(biāo)、指標(biāo)，從完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本效益等方面，對分項目標(biāo)指標(biāo)完成情況進行評價，指標(biāo)要細化、量化，得分依據(jù)要充分。
四、評價結(jié)論和評價等級
我單位2023年評價項目共2個，評級等級2項為“優(yōu)秀”。
五、存在的問題及改進措施
（一）存在的主要問題
1.預(yù)算執(zhí)行率不夠高。
2.管理制度不夠完善。
3.項目實施過程規(guī)范性不高。
（二）針對問題提出具體的改進措施或建議
1.科學(xué)進行項目評估，提高預(yù)算進準(zhǔn)度和執(zhí)行率。
2.完善制度建設(shè)，防范項目風(fēng)險。
3.規(guī)范實施程序，嚴格過程。
六、評價工作組人員名單及簽字（姓名、工作單位、職務(wù)、職稱）
高靜南：蛟潭莊鎮(zhèn)人民政府 黨委副書記、鎮(zhèn)長
王建軍：蛟潭莊鎮(zhèn)人民政府 二級主任科員
鮑彥澤：蛟潭莊鎮(zhèn)人民政府 武裝部長、財政所長