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平山縣東王坡鄉(xiāng)人民政府2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
平山縣東王坡鄉(xiāng)人民政府
2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
為貫徹落實(shí)《關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（石發(fā)﹝2019﹞8號(hào)）文件精神，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對(duì)平山縣東王坡鄉(xiāng)人民政府2023年整體支出情況實(shí)施了財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)價(jià)，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)概況
1．主要職能。
東王坡鄉(xiāng)人民政府的主要職責(zé)為：一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村（居）民委員會(huì)自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防災(zāi)減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類(lèi)協(xié)會(huì)和農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
- 機(jī)構(gòu)情況。
東王坡鄉(xiāng)人民政府屬一級(jí)預(yù)算單位，東王坡鄉(xiāng)人民政府下設(shè)7個(gè)工作機(jī)構(gòu)。4個(gè)辦公室：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。3個(gè)事業(yè)單位：綜合行政執(zhí)法隊(duì)、行政綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。另外，根據(jù)中央和省委要求，設(shè)立退役軍人服務(wù)站；下轄35個(gè)村。
- 人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
東王坡鄉(xiāng)人民政府屬財(cái)政全額撥款單位，現(xiàn)實(shí)有在職人員40人，其中機(jī)關(guān)公務(wù)員19人，事業(yè)人員21人。2023年調(diào)入機(jī)關(guān)公務(wù)員2人，事業(yè)編1人。較上年增加3人。
- 資產(chǎn)情況
我鄉(xiāng)2023年末資產(chǎn)固定資金13.89萬(wàn)元，與上年相比減少3.31萬(wàn)元，存在固定資產(chǎn)折舊。
- 部門(mén)收支預(yù)決算情況
2023年預(yù)算收入656.39萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入656.39萬(wàn)元，基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥收入0萬(wàn)元，單位資金收入0萬(wàn)元。
2023年?yáng)|王坡鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款預(yù)算支出為1370.31萬(wàn)元。支出中包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1364.55萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出5.75萬(wàn)元。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)
結(jié)合本部門(mén)職責(zé)，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)部門(mén)重大決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能，加力提效落實(shí)積極財(cái)政政策，強(qiáng)化資金管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，推動(dòng)鄉(xiāng)財(cái)政保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政資源配置更加科學(xué)，財(cái)政資金使用更加高效。1、財(cái)政支撐保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。 2、積極財(cái)政政策得到進(jìn)一步落實(shí)。3、保障改善民生力度進(jìn)一步加大。4、全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行進(jìn)一步健康平穩(wěn)。5、財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范。
二、自評(píng)工作開(kāi)展情況
（一）自評(píng)的組織工作
我鄉(xiāng)高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)工作，經(jīng)鄉(xiāng)黨委鄉(xiāng)政府研究，由財(cái)政分管的主管副職牽頭，組織財(cái)務(wù)室、農(nóng)業(yè)辦相關(guān)工作人員根據(jù)文件精神全面梳理自查。在客觀、全面、科學(xué)的基礎(chǔ)上，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、年度總體績(jī)效指標(biāo)完成情況、與整改措施等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合分析，得出綜合結(jié)論最終形成自評(píng)報(bào)告。
- 自評(píng)的方法和過(guò)程
在客觀、全面、科學(xué)的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)項(xiàng)目實(shí)地查看結(jié)合專(zhuān)業(yè)人員和部門(mén)的評(píng)審，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、年度總體績(jī)效指標(biāo)完成情況、與整改措施等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合分析，得出綜合結(jié)論最終形成自評(píng)報(bào)告。
三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及指標(biāo)分析
（一）總體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)部門(mén)重大決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能，加力提效落實(shí)積極財(cái)政政策，強(qiáng)化資金管理，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，推動(dòng)鄉(xiāng)財(cái)政保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政資源配置更加科學(xué)，財(cái)政資金使用更加高效，依法理財(cái)水平得到提升，財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)有效防控，財(cái)政各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)再上新水平。
（二）分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及指標(biāo)分析
1、財(cái)政支撐保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。績(jī)效目標(biāo)：爭(zhēng)取上級(jí)支持有力有效，對(duì)我鄉(xiāng)的支持力度進(jìn)一步加大；財(cái)政投入方式得到改進(jìn)，財(cái)政資源配置更加科學(xué)合理。
2、積極財(cái)政政策得到進(jìn)一步落實(shí)。績(jī)效目標(biāo)：“三件大事”、“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、系列三年行動(dòng)計(jì)劃等重大部署得到較好保障。
3、保障改善民生力度進(jìn)一步加大。績(jī)效目標(biāo)：就業(yè)、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、低保等普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生保障水平持續(xù)提高，財(cái)政助推鄉(xiāng)村振興。
4、全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行進(jìn)一步健康平穩(wěn)。績(jī)效目標(biāo)：新的民生政策制定堅(jiān)持盡力而為、量力而行，做到可持續(xù)；推動(dòng)全鄉(xiāng)財(cái)政資金支付安全高效。嚴(yán)格資金支付審核，確保省級(jí)支付“零差錯(cuò)”。
5、財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范。績(jī)效目標(biāo)：預(yù)算編制更加細(xì)化實(shí)化，財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)內(nèi)容完備、時(shí)間及時(shí)、科學(xué)規(guī)范，資金分配使用更加高效透明；財(cái)政資金支出機(jī)制得到健全，資金支出更加及時(shí)高效、均衡有序，效益進(jìn)一步發(fā)揮；財(cái)政監(jiān)督更加有力，績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量進(jìn)一步提高。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論和評(píng)價(jià)等級(jí)
根據(jù)部門(mén)職責(zé)定位和各項(xiàng)工作履職情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，東王坡鄉(xiāng)2023年度整體支出績(jī)效自評(píng)得分86分，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
五、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
（一）存在的主要問(wèn)題
因部門(mén)整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見(jiàn)性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)上還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
- 針對(duì)問(wèn)題提出具體的改進(jìn)措施或建議
加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出。
六、評(píng)價(jià)工作組人員名單及簽字（姓名、工作單位、職務(wù)、職稱(chēng)）
曹少武：東王坡鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)長(zhǎng)
解曉光：東王坡鄉(xiāng)人民政府組織委員
閆雪鋒：東王坡鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所長(zhǎng)