2023年度整體支出績效自評工作報告
根據(jù)《平山縣縣級部門預(yù)算項目績效自評管理辦法》，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對我單位2023年項目實施了財政支出績效自評價，形成本評價報告。
一、部門基本情況
根據(jù)中共平山縣委辦公室平山縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《平山縣自然資源和規(guī)劃局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》，平山縣自然資源和規(guī)劃局主要職責(zé)是：
1、履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。
2、負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標(biāo)體系、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
3、負(fù)責(zé)全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
4、負(fù)責(zé)全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
5、負(fù)責(zé)全縣自然資源的合理開發(fā)利用。
6、負(fù)責(zé)建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
7、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、海洋生態(tài)、海域海岸線和海島修復(fù)等工作。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項目。
8、負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
9、負(fù)責(zé)管理全縣地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理縣級地質(zhì)勘查項目。組織實施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
10、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。
11、負(fù)責(zé)全縣礦產(chǎn)資源管理工作。
（十二）負(fù)責(zé)全縣測繪地理信息管理工作。
（十三）推動全縣自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。
（十四）查處全縣自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。
（十五）負(fù)責(zé)全縣國土空間規(guī)劃的編制、審查、實施、修改工作。
（十六）負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。
（十七）負(fù)責(zé)組織開展自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献鳌?/font>
（十八）關(guān)于河道采砂管理的職責(zé)分工，按照《河北省河道采砂管理規(guī)定》執(zhí)行。
（十九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、項目預(yù)期績效目標(biāo)
1、部門總目標(biāo)：圍繞區(qū)域發(fā)展，強化規(guī)劃編制，落實重大民生工程、公益性設(shè)施等項目指標(biāo)的分配落實。聚集保障發(fā)展，優(yōu)化土地供應(yīng)。管建并舉，保護資源，提升土地執(zhí)法規(guī)范化水平，加大動態(tài)巡查力度，嚴(yán)肅查處違法用地案件。以民為本，服務(wù)民生，全面提高辦事效率和服務(wù)水平，加強作風(fēng)建設(shè)，積極進取，奮發(fā)有為，為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。
2、預(yù)決算公開：2023 年度部門決算、部門預(yù)算、專項資金和部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)按財政規(guī)定及時規(guī)范完成地進行了申報，并在政府網(wǎng)站進行了公開。
3、三公經(jīng)費控制情況：認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理。按照要求，有效地控制“三公”經(jīng)費支出，實際支出沒有超出預(yù)算規(guī)模、范圍和標(biāo)準(zhǔn)，沒有擠占、攤派、亂收費和轉(zhuǎn)移“三公”經(jīng)費支出的行為。公務(wù)接待費無出國（境）差旅費。
4、項目績效總目標(biāo)完成情況：我局重視項目資金的管理，各項開支專款專用。各項目按照財政要求進行績效自評工作。總體來說，各項目執(zhí)行與績效目標(biāo)基本一致，項目完成率較高。
三、部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算使用經(jīng)費。在支出管理方面，我們堅決貫徹落實黨政機關(guān)“過緊日子”的有關(guān)精神，嚴(yán)格控制單位行政運行基本支出，有效地降低了行政成本。部門支出嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，在專項經(jīng)費支出上，嚴(yán)格執(zhí)行了專款專用制度，無截留、無挪用等現(xiàn)象。
四、績效自評工作開展情況
1、組織情況
按照上級文件的有關(guān)要求，結(jié)合我單位實際情況，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了以劉曉東局長為組長的自評領(lǐng)導(dǎo)小組，主管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，制定了 2023 年自評工作方案，為自評工作做好準(zhǔn)備。
2、實施過程
2023 年我單位自評績效項目共有5個，由自評工作小組負(fù)責(zé)實施項目績效自評工作，首先對 2023年度5個項目的實際完成情況進行了解，與年初預(yù)算制定的績效目標(biāo)相比較，均已完成年初預(yù)算績效目標(biāo)；其次對項目資金的使用情況進行評價，通過查閱有關(guān)項目收入支出明細(xì)賬，審核項目資金是否專款專用、支出進度是否達到年初計劃；最后，對項目實施過程中存在的問題進行分析討論，并提出可行性建議和措施。
3、預(yù)算資金安排
經(jīng)自評得出，2023年我單位自評績效項目共5個，其中，政府性基金項目1個，一般公共預(yù)算項目4個；自評績效項目資金3782.233萬元，其中，政府性資金3224萬元，一般公共預(yù)算資金558.233萬元，5個項目的資金預(yù)算安排較為合理，實際使用資金與預(yù)算資金基本一致。
五、部門整體支出績效目標(biāo)實現(xiàn)情況及指標(biāo)分析
2023年我單位較高效率地使用了各專項資金，基本完成了各項目的績效目標(biāo)，根據(jù)各項目執(zhí)行情況、項目績效情況和指標(biāo)體系，項目綜合評價均為優(yōu)秀。
通過績效自評，各項目年初設(shè)定的績效目標(biāo)清晰準(zhǔn)確，能夠涵蓋我單位全年的工作任務(wù)和目標(biāo)。績效指標(biāo)設(shè)定較為全面完整，預(yù)期指標(biāo)值設(shè)定了具體完成數(shù)量或百分比，各級指標(biāo)設(shè)定多樣化，有數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、效益指標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面考核項目的完成情況，績效標(biāo)準(zhǔn)恰當(dāng)適宜、易于評價。
項目產(chǎn)出指標(biāo)包括實際完成率、質(zhì)量達標(biāo)率、完成及時性、資金成本均達到預(yù)期要求；效益指標(biāo)包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響均達到預(yù)期效果；預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)和滿意度指標(biāo)均達到預(yù)期要求。
六、整改措施及結(jié)果應(yīng)用
2023年，我單位嚴(yán)格按照預(yù)算項目績效自評管理辦法，及時開展項目落實，為全年工作的開展提供了保障，但還是存在績效制度不健全、績效管理質(zhì)量不高、年初預(yù)算有偏差的問題，以后將從以下幾個方面加強績效管理：
一是加強績效制度建設(shè)。完善績效管理和評價制度，加強預(yù)算編制的前瞻性。編制預(yù)算時充分考慮本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制預(yù)算草案。
二是強化績效目標(biāo)管理。把績效目標(biāo)作為項目實施的前置條件，提高資金使用的合理性和科學(xué)性。嚴(yán)格按各項法律、法規(guī)、規(guī)章制度執(zhí)行財務(wù)核算，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相互銜接。
三是加強績效運行監(jiān)管。加強重大項目的事前、事中、事后監(jiān)督管理，將資金同項目實施質(zhì)量掛鉤，提升資金的使用效能。
2024年4月16日